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乾县人力资源和社会保障局 2018年部门决算公开说明
发布时间:2019-11-11 18:23    来源:乾县融媒体中心
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乾县人力资源和社会保障局 2018年部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

人社局主要工作职责是贯彻落实人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策,负责全县就业创?#23548;?#22521;训工作,健全完善社会保障体系,负责全县政府口机关公务员综合管理工作,贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施,负责全县机关、事业单位工作人员工资、福利待遇的审核、审批工作,会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革,配合相关部门负责机关事业单位人事宏观管理,?#36139;?#20892;民工相关政策落实等工作。

(二)机构设置

乾县人力资源和社会保障局为县政府工作部门,?#24459;?个局属单位,?#30452;?#26159;就业中心、医保中心、居保中心、劳动保障监察大?#21360;?#20154;才交流服务中心、机关事业统筹办、劳动争议仲裁院,并对20个镇(三农服务中?#27169;?#30340;劳动保障事务所从业人员业务上进行管理。局机关与劳动仲裁中心、人才交流服务中心、劳动保障监察大?#21360;?nbsp;城乡居保中心共同编制部门预算,其他三家局属单位即乾县劳动就业管理服务中心、医保中心、机关事业统筹办?#30452;?#32534;制预算,并自行公开。

二、2018年度部门工作完成情况

今年来,在上级主管部门的正确指导下,在县委、县政府的坚强领导下,我局紧紧围绕全县中心工作,坚?#27835;?#20013;求进的工作总基调,发挥职能优势,深入实施就业优先战略,稳步推进城乡?#29992;?#31038;会保险的全覆盖,强化党建及窗口单?#29615;?#21153;工作,积极构建和谐劳动关系,?#36139;?#20154;力资源和社会保障事业跨越发展!

一、2018年人社工作开展情况

(一)精准发力,就业创业工作成效显著。就业是民生之本,近年来,县委、县政府高度重视就业问题,?#38505;?#33853;实省市有关文件精神,积极推进就业、大力支?#25191;?#19994;。一是先后举办了“春风行动”现场招聘会、民营企业招聘周和贫困残疾人专场招聘会、就业扶贫招聘会、零距离巡回招聘会,提供就业岗位近2万个,达成初步用工意向7500余个,签订用工协议3530个,其中贫困群众262个。向山东胜利油田免车费输送43人,包括建档立卡贫困劳动力14人,充分发挥了集中招聘在促进贫困群众就业中的?#25945;?#20316;用。二是已在注泔镇、阳峪镇等地开展扶志扶智就业、创?#23548;?#33021;培训43期53个班1571人,创业培训49人。三是发放创业担保贷款541笔,发放金额4402万元,回收502笔,回?#25112;?#39069;3931万元。多渠道宣传,送政策进镇,送资金入村,扶持541人创业,带动就业2240人。四是在政府网站、乾县发布等媒体共发?#35745;?#19994;用工信息30期626家,为贫困群众求职提供?#35828;?#19968;手就业信息。五是零距离巡回招聘会进镇入村,在注泔、王村、姜村等镇(办)成功举办了15期,提供工作岗位5000余个,帮助农村贫困劳动力转移就业600余人,其中建档立卡贫困户70人。六是开通乾县就业信息发?#35745;教ǎ?#30446;前是咸阳市唯一一家用工信息专用发?#35745;教ǎ?#27983;览量已突破上万人次,社会反响好,点赞率高,提高了乾县就业扶贫在社会中的知晓?#30465;?#24433;响力。

(二)扩面提待,社会保障体系不断完善。社会保障一直与人民幸福?#37096;?#24687;息相关, 是筑牢民生稳定之基。为了实现“政策执行到位、基金运行安全、收益群众满意”的目标,我们稳步推进机关事业单位养老保险制度改革工作,切?#23548;?#24378;社会保险扩面和基金征缴,强化社会保险经办管理服务,?#20013;?#23436;善各项社会保险制度,五大保险参保人数及缴费金额均完成目标任务。

截至日前,我县医疗保险累计参保人数45899人,征缴基金7413.2万元,其中城镇职工累计参保人数达22001人,征缴基金7350万元,城镇?#29992;?#21442;保人数累计23898人,征缴基金63.2万元。城居保参保缴费20.2万人,享受待遇9.12万人,?#25112;?#20445;费2025.2万元,个人账户做实率达到100%,基金累存总计21847.37万元。失业保险新增扩面710人,协助税务部门征缴失业保?#25112;?45万元,完成市任务的111%。工伤保险扩面352人,完成市任务的176%,?#25112;?#22522;金225.3万元。?#25112;?#29983;育保险扩面278人,完成市任务的139%,?#25112;?#22522;金102.7万元。机关及事业单位参保17952人,完成基金征缴7990.12万元。五大保险2018年目标任务均已全面完成,基本实现了从制度全覆盖到人群全覆盖。

(三)人才优先,干部队伍建设?#20013;?#21152;强。人才是第一资源,我县不断加强对干部队伍的管理工作,着力干部培养,强化干部监督,充分发?#21360;?#19977;项机制”的“指挥棒”作用。目前全县干部队伍总人数13609人,其中公务员1947人,事业干部职工11662人。一是严格公务员?#26032;?#31243;序。坚持“按需设岗”的原则,广泛征集用人单位意见,科学设置?#26032;?#23703;位、资格条件,经县委县政府同意后上报市公务员局参加全省统一招考,今年全县?#26032;?#20844;务员13名,其中公安局3人,乡镇10人。二是加强事业干部管理。我们切实做好事业单位公开招聘和专技人员管理工作,今年为县级及县以下医疗机构定向招聘了14名医学类本科毕业生,事业单位教育类公开招聘147人。我县专?#23548;?#26415;人才队伍根据省市有关职称政策,晋升初中高职称449人,其中初级职称118人,中级职称195人,高级职称136人。根据省市人社系统关于事业单位专?#23548;?#26415;岗位比例调整的通知要求,县人社局下发了《关于我县专?#23548;?#26415;岗位比例调整的实施方案》,各事业单位中高级岗位比例提高了5%-10%,激励了各单位专技人员工作的积极性。

(?#27169;?#22810;措并举,就业扶贫工作扎实开展。“就业扶贫工作责任重大,使命光荣,这是中央交给人社系统的硬任务,也是人社部门保民生、?#26723;?#32447;、救急难的职责所在。”今年来,在县委、县政府的坚强领导下,县人社局充分发扬实干精神和“绣花功夫?#20445;?#31934;准发力,全面打好就业扶贫“组合拳?#34180;?#23601;业扶贫指挥部高效运转,走村串镇开展扶贫技能培训,入企进园强化扶贫基地认定,千方百计开发公益专岗就业,各项扶贫工作稳步推进。

全县有劳动能力的建档立卡贫困户共6142户9586人,其中?#20449;?#35757;意愿的3590人,有就业意愿的3050人。今年完成贫困劳动力就?#23548;?#33021;培训1571人,占年任务的196.4%;创业培训49人,占年任务的144%;完成转移就业808人,其中国有企业就业8人,民营企业就业594人,有组织的劳务输出206人。 贫困劳动力自主创业48人,占年任务141.2%;开发公益特岗 369人、公益专岗152人。举办大型广场招聘活动5场次,进镇入村零距离巡回招聘会15场次,新增就业扶贫基地3个,新增社区工厂1家。

(五)攻坚?#22235;眩?#37325;点改革任务稳步推进。?#38505;?#36143;彻落实上级人社部门和县委、县政府的工作要求,夯实工作基础,创新工作机制,破除重点难点问题,加快推进“服务人社?#34180;?#38451;光人社”建设。一是不断完善农民工工资支付保障制度。相继开展了“清理整顿人力资源市场秩序?#34180;ⅰ?#29992;人单位劳动合同鉴证?#34180;ⅰ?#20381;法打击恶意拖欠农民工工资+N?#34180;?#21171;动用工年度审查、用工单位执行高温补贴发放情况等专项执法检查活动,共检查各类用人单位450家,涉及人数1.3万人次,补签劳动合同914份,劳动合同签订率达98% 以上。下发责令限期改正通知书53份;接到投诉举报30起,立案30起,结案29起,结案率达97% ,案卷全部及时归档,共为1731名农民工追回拖欠工资2066万元,累计?#25112;?#20892;民工工资保证金69户,合计760.7万元。二是不断提升人才服务水?#20581;?#31435;足自身职能,以“建立‘两库一机制’、松绑就业观念、盘活人才资源、优化服务环境”四举措做好全县人才服务工作。完成人事代理高校毕业生2929人,实施就业困难高校毕业生帮扶援助,为12名建档立卡贫困户高校毕业生提供就业帮扶,组织见习单位9家,安排见习毕业生90人。对未就业高校毕业生进行了2次集中培训,为36名高校毕业生进行“一对一”的帮扶指导,集中开展“就业指导校园行?#34180;ⅰ?#23601;业指导市场行?#34180;ⅰ?#23601;业指导社区行”等5场次活动,为高校毕业生提供就业岗位370余个,签订就业意向310余人。

(六)狠抓纪律,叫响“阳光人社”党建?#25918;啤?#20154;社局党委成立以来,在县委的正确领导下,不?#26174;?#24378;主责主业意识,坚持“基础工作抓规范、重点工作抓创新、整体工作抓推进”的工作思路,围绕“民生为本、人才优先”工作主线,狠抓学习教育、行风教育、阵地建设、党的建设等工作,找准党建与人社工作的结合点,以党建引领各项人社工作顺利开展,精心打造“阳光人社”党建?#25918;疲?#19981;断提升窗口单?#29615;?#21153;水平,加强人社服务?#25945;?#24314;设,切实增强人民群众的幸福感和获得感。

一是健全基本组织。根据业务特点,按照科学、高效、从严的要求,调整设立了8个?#25345;?#37096;,配齐配强了支部班子,做到素?#20351;?#30828;、能力过硬、形象过硬,确保支部有活力、工作有激情;二是打造党建阵地。人社局党委结合?#23548;剩?#25226;三楼走廊空白墙变成党建文化宣传阵地,在“?#20581;?#19978;做好文章,通过图文并茂、通俗易懂的廉政文化长廊等?#38382;劍?#35753;广大党员干部和群众在潜移默化中接受廉政教育,面“壁”对照,自觉增强廉洁意识,不断提升文化素养。三是聚焦作风建设。在纪律作风整顿和行政效能提升活动的基础上,按照乾县“守规矩、严纪律、转作风、促落实”主题教育活动要求,创新载体,扎实开展人社系统“?#24247;?#24615;、转作风、练内功、优服务、树形象”专题教育活动,对照5个方面52个具体问题,明确整改时限,列出问题清单,查短板、找漏?#30784;?#34917;不足,以巡察整改的?#23548;?#25104;效促进标本兼治,?#36139;?#31995;统各项事业健康发展。四是创新教育方?#20581;?#32039;扣党性教育主线,创新党员教育新模式,以“三会一课?#34180;ⅰ?#20027;题党日+”为抓手,采取书记讲党课、人社大讲堂、集中学习、参观红色教育基地等方式,打造健康、科学、高效的党员教育新格局;五是提升党建服务。结合系统?#23548;是?#20917;,全力打造“阳光人社”党建?#25918;啤?#22312;服务窗口推行“党员?#30830;?#31034;范岗?#34180;ⅰ?#38451;光人社体验岗”工作标准。要求党员干部挂牌上岗,亮明党员身份,强化党员意识,严守党员标准,结合互联网+人社工作,减材料、优?#26041;凇?#21387;时限,让数据多跑路,让群众少跑腿,用?#23548;?#34892;动彰显人社共产党人的新风采。

二、存在的困难和问题

一是新常态下经济增速放缓给稳定就业带来极大压力,高校毕业生供求不匹配,就业难和招工难并存,就业结构性矛盾突出,全县就业形势依然严峻;

二是随着社会保障体系建设步伐加快,群众对提高待遇的诉求和公平性的期待越来越强烈,合理确定不同群体社会保障待遇标准,兼顾不同层次的保障需求,合理引导社会预期的任务艰巨。基层服务?#25945;?#22522;础薄弱,经办服务能力还需要进一步加强;

三是我县人才总量不足,人才结构和布局不尽合理,特别是乡镇人才?#31995;?#29616;象严重,创新完善人才发展体制机制,服务创新驱动战略的任务繁重;

四是随着劳动力供需格局的变化,新生代劳动者权益诉求日益多元化,劳动争议案件和群体性上访?#24405;?#21576;多发状态,给构建和谐劳动关系带来了巨大挑战;

五是部?#25351;?#37096;精神状态和综合素质与新常态的要求还不相适应,全系统作风建设和工作效能还需要进一?#25945;?#39640;。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单?#35805;?#25324;本级及所属四个?#24405;?#21333;位。

序号

单位名称

1

人社局机关

2

城乡?#29992;?#20859;老保险经办中心

3

劳动保障监察大队

4

劳动争议仲裁中心

5

人才交流服务中心

四、部门人员情况说明

本单位编制人数50名,其中行政编制25人,事业编制25人;单位实有人数83人,其中行政人员37人,事业人员46人,无离退休人员。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

(1)我单位2018年收入合计1136.26万元,比上年减少186.22万元,主要因人员调整,科目减少等原因。

(2)我单位2018年全年总支出1186.48万元,较上年减少109.41万元,原因同上。

2、本年度收入构成情况

乾县人力资源和社会保障局为县级财政全额拨付单位,收入均为财政拨款。

3、本年支出构成情况

2018年全年总支出1186.48万元,其中包含:基?#23616;?#20986;668.18万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的56.32%;项目支出518.3万元,是为完成特定的财政工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

(1)乾县人力资源和社会保障局为县级财政全额拨付单位,2018年财政拨款收入合计1136.26万元,比上年减少186.22万元,主要因人员调整,科目减少等原因。

(2)乾县人力资源和社会保障局2018年,全年财政拨款支出1186.48万元,较上年减少109.41万元,原因同上。

2、?#35805;?#20844;共预算财政拨款支出情况

2018年全年总支出1186.48万元,其中?#35805;?#20844;共服务支出629.65万元,主要是保障机关正常运转;社会保障和就业支出556.83万元。

3、?#35805;?#20844;共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况

?#35805;?#20844;共预算财政拨款基?#23616;?#20986;为668.18万元。其中包含工资福利支出508.25万元;商品和服务支出143.57万元;对个人和家庭的补助支出16.36万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2018年全年无政府性基金收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公?#26412;?#36153;、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出总体情况说明。

2018年乾县人力资源和社会保障局全年无“三公?#26412;?#36153;收支。2018年全年因公出国(?#24120;?#20154;?#38382;?#20026;0;公务用车保有量为1辆;公务接待人次为0.

2、培训费支出决算情况说明。

2018年乾县人力资源和社会保障局培训费支出47.81万元,较上年增加22.2万元,原因为就业扶贫培?#23548;?#24378;。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年乾县人力资源和社会保障局全年无会议费支出,较上年无变动。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度?#35805;?#20844;共预算项目支出全面开展绩效自评,?#37319;?#21450;资金 518.3万元,?#23478;话?#20844;共预算项目支出总额的 100%。


部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位: 乾县人力资源和社会保障局

自评得分:93

(一)简要概述部门职能与职责。

围绕县委、县政府的决策部署准确发布最有价值的新闻信息,深入扎实推进政府信息公开工作.

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

?#35805;?#20844;共预算财政拨款支出为1186.48万元,其中基?#23616;?#20986;为668.18万元。包含工资福利支出508.25万元;商品和服务支出7.1万元;商品和服务支出143.57万元;对个人和家庭的补助支出16.36万元。项目支出为518.3万元,其中包含对和人和家庭的补助支出484.89万元;资本性支出33.41万元。

(三)简要概述当年省委省政府下达的重点工作。

准确发布新闻信息,扎实推进政府信息公开。

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标?#23548;?#31639;公式和数据获取方式

年初目标值

?#23548;?#23436;成值

得分

未完成原因?#27835;?#19982;改进措施

绩效指标?#27835;?#19982;建议

?#24230;?/p>

预算执行(25分)

预算

完?#38485;?/p>

(10分)

10

预算完?#38485;?(预算完成数/预算数)×100%,用以?#20174;?#21644;考核部门(单位)预算完成程度。

预算完成数:部门(单位)本年度?#23548;?#23436;成的预算数。

预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完?#38485;剩?00%?#27169;?#24471;10分。

预算完?#38485;省?5%?#27169;?#24471;9分。

预算完?#38485;?#22312;90%(含)和95%之间,得8分。

预算完?#38485;?#22312;85%(含)和90%之间,得7分。

预算完?#38485;?#22312;80%(含)和85%之间,得6分。

预算完?#38485;?#22312;70%(含)和80%之间,得4分。

预算完?#38485;剩?0%?#27169;?#24471;0分。

1186.48/613.2*100%=193.49%

193.49%

9

预算调整率

(5分)

5

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以?#20174;?#21644;考核部门(单位)预算的调整程度。

预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追?#21360;?#36861;减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时?#35805;?#32780;产生的调整除外)。

预算包括?#35805;?#20844;共预算与政府性基金预算。

预算调整?#31034;?#23545;值≤5%,得5分。

预算调整?#31034;?#23545;?#25285;?%?#27169;?#27599;增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

1186.48/613.2*100%=193.49%

193.49%

0

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标?#23548;?#31639;公式和数据获取方式

年初目标值

?#23548;?#23436;成值

得分

未完成原因?#27835;?#19982;改进措施

绩效指标?#27835;?#19982;建议

?#24230;?/p>

预算执行(25分)

支出进度率

(5分)

5

支出进度率=(?#23548;手?#20986;/支出预算)×100%,用以?#20174;?#21644;考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。

半年支出进度=部门上半年?#23548;手?#20986;/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。

前三季度支出进度=部门前三季度?#23548;手?#20986;/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度:进度?#30465;?5%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。

前三季度进度:进度?#30465;?5%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。

集中支付系统

半年进度: 52%;前 三 季 度78%

5

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异?#30465;?/p>

预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确?#30465;?0%,得5分。

预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。

预算编制准确率>40%,得0分。

    5

本部门无其他收入

过程

预算管理(15分)

“三公经费”控制率

(5分)

5

“三公经费”控制率=(“三公经费?#31508;导手?#20986;数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以?#20174;?#21644;考核部门(单位)对“三公经费”的?#23548;?#25511;制程度。

三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

100%

5

资产管理规范性

(5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以?#20174;?#21644;考核部门(单位)资产管理情况。

1.新增资产配置按预算执行。

2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。

3.资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分,有1项?#29615;?#25187;2分,扣完为止。

全部符合

5

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标?#23548;?#31639;公式和数据获取方式

年初目标值

?#23548;?#23436;成值

得分

未完成原因?#27835;?#19982;改进措施

绩效指标?#27835;?#19982;建议

过程

预算管理(15分)

资金使用合规性

(5分)

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以?#20174;?#21644;考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

2.资金的拨付有完整的审批程序和?#20013;?/p>

3.重大项目开支经过评估论证;

4.符合部门预算批复的用途;

5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项?#29615;?#25187;2分。

全部符合

5

效果

履职尽责(60分)

项目产出

(40分)

40

1.若为定性指标,根据“三档”原则?#30452;?#25353;照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;

2.若为定量指标,完成值达到指标?#25285;?#35760;满分;?#21019;?#21040;指标?#25285;?#25353;完成比?#22987;?#20998;,正向指标(即指标值为≥*)得分=?#23548;?#23436;成值/年初目标值*该指标分?#25285;?#21453;向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/?#23548;?#23436;成值*该指标分值。

100%

98%

39

项目效益

(20分)

20

不断提升

20

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标?#27835;觥?#26159;指参考历史数据、行业标准及绩效目标?#23548;?#23436;成情况等相关资料,?#21360;?#26159;否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中?#39029;?#38656;要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2018年度)

专项(项目)名称

就业培训补贴

主管部门

实施单位

乾县人社局

项目资金(万元)

全年预算数

(A)

全年执行数

执?#26032;剩˙/A)

年度资金总数:

2241899

2241899

其中:省级财政资金数

2241899

2241899

      市县财政资金

      其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年完成情况

目标1: 加大就业资金?#24230;?#21147;度,充分发挥就业扶贫作用,巩固扶贫成效,尽可能帮助有劳动力的贫困家庭实现就业创业、稳定就业。动态掌握全县贫困劳动力就业状态、就业意愿、培训意愿等信息;精准开展职业培训,不断提升贫困劳动力就业创业能力和就业质量;加强劳务协作,经常性开展就业扶贫专场招聘活动,促进贫困劳动力转移就业。

100%

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

 指标1: 就业扶贫招聘会场次

≥7场

100%

 指标2:

质量指标

 指标1: 培训合格率

100%

100%

 指标2: 补贴发放准确率

100%

100%

时效指标

 指标1: 培?#23548;?#21010;任务完?#38485;?/p>

100%

100%

指标2: 补贴资金年?#23383;?#20184;率

100%

100%

成?#23616;?#26631;

 指标1:

效益指标

经济效益指标

指标2:

社会效益指标

 指标1: 建档立卡贫困劳动力稳定就业人数

≥9800人

100%

 指标2:

生态效益指标

 指标1:

 指标2:

可?#20013;?#24433;响指标

 指标1:

 指标2:

满意度指标

服务对象满意度指标

 指标1: 受益贫困人口满意度

100%

100%

 指标2:

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及涉及金额,如没有填无。

注:1、其他资金和财政资金共同?#24230;?#21516;一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标,资金使用单位填写本地区?#23548;?#23436;成数。财政和主管部门汇总?#20445;?#23545;绝对值直接累计计算,相对值按

照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况?#27835;?#20840;部或基本达成预期指标、部?#25191;?#25104;预期指标并具有一定效果、未到达成预期

指标且效果较差三档,?#30452;?#25353;照10%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2018年度)

专项(项目)名称

开发公益性岗位

主管部门

乾县人力资源和社会保障局

实施单位

乾县人力资源和社会保障局

项目资金(万元)

全年预算数

(A)

全年执行数

执?#26032;剩˙/A)

年度资金总数:

57.9万

57.9万

其中:省级财政资金数

      市县财政资金

57.9万

57.9万

      其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年完成情况

目标1: 开发公益性岗位,帮助贫困劳动力就近就地就业。

100%

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

 指标1: 为全县机关事业单位开发公益性岗位

100%

100%

 指标2:

质量指标

 指标1: 保障网络畅通

100%

100%

 指标2:

时效指标

 指标1: 按岗位合同期限支付费用

100%

100%

指标2:

成?#23616;?#26631;

 指标1: 支付公益性岗位工资56.3万元

100%

100%

效益指标

经济效益指标

 指标1:

社会效益指标

 指标1: 失业人员再就业

100%

100%

 指标2:

生态效益指标

 指标1:

 指标2:

可?#20013;?#24433;响指标

 指标1:

 指标2:

满意度指标

服务对象满意度指标

 指标1: 受益群众满意度

100%

100%

 指标2:

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及涉及金额,如没有填无。

注:1、其他资金和财政资金共同?#24230;?#21516;一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标,资金使用单位填写本地区?#23548;?#23436;成数。财政和主管部门汇总?#20445;?#23545;绝对值直接累计计算,相对值按

照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况?#27835;?#20840;部或基本达成预期指标、部?#25191;?#25104;预期指标并具有一定效果、未到达成预期

指标且效果较差三档,?#30452;?#25353;照10%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2018年度)

专项(项目)名称

金保网维护费

主管部门

乾县人力资源和社会保障局

实施单位

乾县人力资源和社会保障局

项目资金(万元)

全年预算数

(A)

全年执行数

执?#26032;剩˙/A)

年度资金总数:

5万

5万

其中:省级财政资金数

      市县财政资金

5万

5万

      其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年完成情况

目标1:确保全县16个镇办劳保所社保专网网络畅通,以及维护。

100%

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

 指标1: 为全县各镇办社保所提供网络保证

100%

100%

 指标2:

质量指标

 指标1: 保障网络畅通

100%

100%

 指标2:

时效指标

 指标1: 按合同期限支付费用

100%

100%

指标2:

成?#23616;?#26631;

 指标1: 支付网络费用5万元

100%

100%

效益指标

经济效益指标

 指标1: 提供信息技术保障

100%

100%

社会效益指标

 指标1: 保障网络畅通

100%

100%

 指标2:

生态效益指标

 指标1:

 指标2:

可?#20013;?#24433;响指标

 指标1:

 指标2:

满意度指标

服务对象满意度指标

 指标1: 全县各镇办社保所专网网络畅通

100%

100%

 指标2:

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及涉及金额,如没有填无。

注:1、其他资金和财政资金共同?#24230;?#21516;一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标,资金使用单位填写本地区?#23548;?#23436;成数。财政和主管部门汇总?#20445;?#23545;绝对值直接累计计算,相对值按

照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况?#27835;?#20840;部或基本达成预期指标、部?#25191;?#25104;预期指标并具有一定效果、未到达成预期

指标且效果较差三档,?#30452;?#25353;照10%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。


七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出143.57万元,较上年增长7.22%,主要原因是机关建设工作力度加大。

(二)政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

2018年度国有资产占用无变动,无新购置资产情况。

八、专业名词解释

1、基?#23616;?#20986;:是指行政事业单位为了日常的活动所发生的费用,包括保证单位人员工资、保证办公费?#20219;?#25345;单位正常运转的支出。

2、项目支出:就是专项支出,即为完成某项特定工作任务,在基?#23616;?#20986;之外所安排的专项资金支出。

3、三公经费,指政府部门人员因公出国(?#24120;?#32463;费、公务车购置费、公务用车运行维护费、公务招待费产生的经费,由于这三项费用的滥用涉及我国党政机关的公费旅游、公车消费、公款?#38498;?#31561;不良行为,故为社会普遍关注。

4、预算拨款是由国家财政预算中拨给行政事业单位的?#24674;治?#20607;性财政预算资金。

5、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:乾县人事局部门决算公开表.xls

信息编辑:[财政预决算]

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